Passer la commande d'un acheteur et réserver l'inventaire 1C : Gérer une petite entreprise 8

Le plus souvent, dans le programme, nous devons enregistrer la vente de biens ou la prestation de services. Pour vendre des services, nous enregistrons un document dans la base de données Certificat de travaux terminés, et pour la vente de biens - Facture. Dans le document Facture Nous pouvons également organiser la vente de services.

Travailler avec des clients en configuration implique les étapes suivantes :

enregistrement des clients ;
enregistrement d'un accord avec un client ;
enregistrement d'une commande client;
exécution de la Commande.

Dans cet article, nous rédigerons un document Commande de l'acheteur.

Commande de l'acheteur

Le document de Commande de l'Acheteur est destiné à enregistrer l'intention de l'acheteur d'acheter des biens, des travaux ou des services chez nous.

La liste des commandes clients est dans la rubrique Ventes → Commandes clients.

Le journal des commandes contient des informations sur l'achèvement et l'état des commandes, ainsi que le montant et la date d'expédition.

Le document de commande de l'acheteur lui-même contient des informations sur les articles du produit et leur coût. L'en-tête indique la Contrepartie, l'accord et le type de transaction. (Fig.1).

Figure 1

Vous pouvez également refléter dans le document manuel ou remises automatiques pour les marchandises. Dans la colonne % Remises, définissez la valeur des remises manuelles, puis en cliquant sur % Auto. Des remises automatiques seront calculées. (Fig.2).

Figure 2

Accessoires État Pour le document Commande acheteur, l'utilisateur le sélectionne dans la liste.

Possible statut du document(Fig.3) :

Ouvrir- la commande fait office d'application, ou de calcul préalable, le document ne circule pas dans les registres ;
En cours- commande en cours. Le document est pris en compte lors du calcul des besoins en stocks et est reflété dans le calendrier de paiement ;
Complété- à définir lors de la commande.

Si le statut de la commande est Ouverte ou En cours et doit être annulée, vous devez alors cocher la case Fermé.

Figure 3

Pour les commandes au statut En cours ou Terminé, vous pouvez planifier le paiement. Pour cela, cochez la case Planifier le paiement, et un signet apparaîtra sur le formulaire de document Calendrier de paiement. Remplissez la date de paiement, le pourcentage de paiement, sélectionnez l'option de paiement et le compte bancaire. Si le paiement est prévu en plusieurs étapes, cliquez alors sur Liste. La forme du document changera et nous permettra de diviser le paiement en plusieurs étapes. (Fig.4).

Figure 4

Date d'expédition il peut y en avoir un pour l'ensemble du document et situé dans l'en-tête du document, ou il peut être différent pour chaque position (indiquée dans la section tabulaire). Ceci est déterminé dans Paramètres du document, qui sont accessibles par bouton Plus. (Fig.5)

Figure 5

Réservation d'inventaire

Produit commandé avec vue Action peut être réservé sur un entrepôt, passé dans une Commande ouverte à un fournisseur ou dans un Ordre de Fabrication.

Pour ce faire, sur la base de la Commande Client, vous devez saisir un document Réservation d'inventaire. (Fig.6).

Figure 6

Le document de réservation d'inventaire ne sera disponible que si la case correspondante est cochée dans les paramètres du programme. (Fig.7).

Figure 7

En colonnes Lieu de départ Et Nouveau lieu indique l'unité structurelle dans laquelle les marchandises réservées doivent être placées avant et après la réservation, ou les documents Commande au fournisseur, Commande à l'acheteur, Commande à la production.

Par exemple, si nous devons réserver un produit pour la commande d'un acheteur qui est dans l'entrepôt ou commandé auprès d'un fournisseur, alors nous n'indiquons rien dans la colonne Placement initial, mais dans la colonne Nouvel emplacement, nous indiquons l'entrepôt ou la Commande au fournisseur. (Fig.8).

Vous pouvez également réserver des marchandises à l'entrepôt directement dans la Commande Client, à cet effet sur l'onglet En plus sélectionnez un entrepôt, et dans la colonne Réserve Nous reflétons la quantité du produit réservé. (Fig.9).

Ce document est utilisé pour enregistrer un accord préliminaire avec le consommateur sur l'intention d'acheter des biens.
Les coordonnées permettant de contrôler l'expédition et le paiement de la commande dans le contrat avec la contrepartie sont renseignées.
Dans la commande, il est possible de préciser la date prévue de paiement (« Paiement ») et la banque ou la caisse où doit aller l'argent pour régler la commande. Ces informations sont utilisées pour planifier les encaissements.
La commande peut être enregistrée auprès de l'acheteur ou auprès du commissionnaire. Le type de contrat spécifié dans le document détermine pour qui la commande est créée - pour l'acheteur ou pour le commissionnaire.
Il n'est pas obligatoire d'enregistrer les commandes des clients pour les transactions commerciales. Les opérations de trading peuvent être enregistrées même si la comptabilité des ordres n'est pas créée.
Si la totalité de la quantité de marchandises spécifiée dans le document est expédiée au client ou si la commande est fermée de force par le document « Clôture des commandes client », alors la commande sera considérée comme terminée.
Lorsque la case « Comptabilité séparée des marchandises selon les commandes des clients » est cochée dans un accord avec une contrepartie consommateur avec le type de règlements mutuels « Dans le cadre de l'accord dans son intégralité » ou « Par commandes », la comptabilité analytique par lots des articles en stock sera maintenue séparément. Dans les commandes des clients, il est également permis de définir une liste de conteneurs consignés dans lesquels les biens matériels seront expédiés au consommateur. Le panneau « Conteneurs » affiche les données sur les conteneurs consignés. Le panneau « Services » affiche des services supplémentaires associés à l'exécution des commandes, par exemple des services de transport de marchandises.

Réservation des marchandises sur commande en entrepôt et passation des commandes
Il est permis de réserver des marchandises pendant le processus de commande de l'acheteur pour une commande donnée à partir d'un solde disponible donné dans n'importe quel lieu de stockage (en gros ou au détail) ou de les placer dans d'autres commandes - commandes aux fournisseurs, commandes internes. Dans la partie tabulaire, dans la colonne « Placement », vous sélectionnez un entrepôt à réserver ou une commande à placer de même, selon une commande unique d'un acheteur, un produit peut être réservé dans plusieurs entrepôts et passé en plusieurs commandes ;
Il est interdit de réserver des marchandises pour la commande d'un acheteur dans un point de vente non automatisé.
Sur le panneau « Conteneurs » et pour les conteneurs consignés, il est possible d'effectuer des réservations et des placements en commandes en définissant un entrepôt ou une commande dans la colonne « Placement ».
Il est permis d'effectuer une réservation et/ou un placement automatisé pendant le traitement opérationnel d'un document. Le placement automatisé ne peut être effectué que dans le cadre d'une commande auprès d'un fournisseur. Les détails de la réservation et du placement automatisés sont configurés dans un formulaire spécial. Ce formulaire apparaît lorsque vous cliquez sur un bouton dans la barre de commandes du document.
Si vous devez effectuer une réservation automatisée, vous devez définir l'indicateur « réservation » dans le formulaire, et pour effectuer un placement automatisé, vous devez définir l'indicateur « placement ». Il est également possible de modifier la stratégie d'auto-réservation par défaut dans le formulaire.
Le contenu spécifié dans le paramètre Entrepôt/Groupe en haut du document est pris en compte lors de la réservation et du rangement automatisés. Dans ce paramètre, il est possible de définir un entrepôt ou un groupe de disponibilité d'emplacements de stockage. Le contenu du paramètre est pris en compte de la manière suivante :

· L'entrepôt de l'emplacement préféré est déterminé. Dans le cas où la commande spécifie un entrepôt spécifié, celui-ci sera considéré comme l'entrepôt de placement préféré ; sinon, l'entrepôt de placement préféré sera l'entrepôt défini comme entrepôt principal dans les paramètres utilisateur.

· Le groupe de disponibilité des emplacements de stockage est déterminé. Dans une situation où la commande spécifie un groupe de disponibilité d'emplacement de stockage, ce groupe est spécifié autrement, le résultat est un groupe de disponibilité d'emplacement de stockage spécifié dans les paramètres utilisateur ;

· Les réservations seront effectuées dans un premier temps à l'entrepôt de l'emplacement préféré, puis dans les entrepôts inclus dans le groupe de disponibilité. Le placement sera effectué dans un premier temps dans les commandes aux fournisseurs dans lesquelles l'entrepôt de placement préféré est défini, puis dans les commandes dans lesquelles sont précisés les entrepôts entrant dans le groupe de disponibilité.

La date d'expédition prévue dans la commande du client et la date de réception prévue dans la commande du fournisseur sont prises en compte lors de l'entrée en stock automatisée. Seules seront passées les commandes aux fournisseurs pour lesquelles la date de réception de la commande est inférieure ou égale à la date d'expédition de la commande au consommateur (la marchandise doit arriver plus tôt que prévu).
Dans une situation où l'indicateur « Appliquer la définition de la série lors de la réservation » est activé dans les paramètres des détails comptables du panneau « Commandes » et où la commande spécifie un accord dans lequel une comptabilité distincte est créée, il est alors permis d'effectuer une réservation de marchandises. dans un entrepôt en spécifiant les séries de produits. Dans la section tabulaire « Produits », la définition des séries n'est pertinente que pour les lignes pour lesquelles des réservations sont effectuées en entrepôt.
En utilisant les méthodes suivantes, il est permis de remplir une série dans la ligne de la section tabulaire « Produits » :

· Manuellement. Dans ce cas, dans un premier temps, dans la colonne « Placement », il faut définir l'entrepôt dans lequel la marchandise sera réservée.

· Utilisation d'un algorithme de sélection. Dans ce cas, l'entrepôt doit être défini en haut du document. Cet entrepôt sera automatiquement placé dans la colonne « Localisation ». Si le magasin en partie haute n'est pas défini, alors la sélection de la série lors de la sélection des articles est bloquée.

· Automatiquement. Lors de la réservation automatique de marchandises à l'aide d'un bouton « Remplir et publier ».

Toutes les séries sélectionnées manuellement seront perdues lors de la réservation automatisée.
Il est permis de combiner les méthodes de réservation et de placement automatisées et manuelles dans les commandes aux fournisseurs ; pour cela, vous devez déterminer manuellement le cas de placement pour certains postes dans le document, puis utiliser le bouton ; « Remplissez et publiez. » Il n'est pas nécessaire d'activer l'indicateur « Effacer le placement avant de remplir » sur le formulaire de configuration automatisée de la réservation afin que le placement automatisé soit effectué uniquement pour les articles pour lesquels il n'a pas été effectué manuellement.
Le mode de passation et de réservation d'une commande à l'aide du document « Réservation de Marchandises » peut être corrigé après passation de la commande.
Enregistrement par lots de documents pour le consommateur

L'algorithme de service est mis en œuvre dans la commande de l'acheteur, ce qui permet la saisie par lots de documents, réduisant ainsi le temps d'enregistrement des documents pour le consommateur.
Lorsque vous cliquez sur le bouton dans le panneau de commande du document, un formulaire de paramétrage de la saisie groupée de documents apparaît. Le bouton devient disponible après l'enregistrement du document.
Le formulaire de paramétrage précise quels documents doivent être enregistrés - « Facture fiscale », « Ordre d'encaissement », « Ventes de biens et services », et définit l'ordre d'impression pour chaque type de document (avec aperçu ou immédiatement pour impression). Précisez la version imprimable du document « Ventes de biens et services ».
Les paramètres définis par l'utilisateur dans le formulaire de paramètres sont enregistrés et peuvent être appliqués lors de la session suivante. Si vous décochez le drapeau "Afficher la fenêtre des paramètres lors du traitement des documents" dans le formulaire des paramètres, il ne s'ouvrira pas lorsque vous cliquerez sur le bouton « Mise en œuvre du registre », et les actions seront immédiatement effectuées conformément aux paramètres spécifiés. Du menu "Actions" - "Appeler la fenêtre de mise en place de la fixation d'un paquet de documents" restaurer l'affichage du formulaire et modifier les détails des paramètres.
Contrôle des prix dans la commande

Il est permis d'utiliser le coût prévu pour contrôler les prix de vente des commandes. Ces prix sont saisis sous la forme du type de prix de revient prévisionnel, par rapport auquel le pourcentage de majoration autorisé est calculé. La case à cocher « Appliquer le coût prévu » est définie dans l'ordre dans la fenêtre « Prix et devise » qui s'ouvre. Lors de la saisie des prix dans la commande, le pourcentage de majoration et l'écart par rapport au coût prévu seront automatiquement calculés. Le type de prix du coût prévu est défini dans les paramètres des détails comptables du panneau « Général ».
Notification des transactions de commandes à venir

L'opportunité a été mise en œuvre, dans le document « Commande de l'acheteur », de connecter un système de notification des opérations de commande à venir (expédition ou paiement de la commande), qui permet la création rapide d'une tâche jointe avec un rappel. Un bouton avec l'image d'un réveil est disponible dans le panneau de boutons système du formulaire de commande, un clic faisant apparaître une boîte de dialogue dans laquelle vous devez déterminer l'heure du rappel (dans la rubrique « Date et heure de notification). " ), si nécessaire, saisissez une description détaillée de la raison pour laquelle le rappel survient et enregistrez une tâche de rappel.
Dans le calendrier d’un utilisateur inclus dans la liste « Contact Manager », il est possible de voir des informations sur les expéditions et les paiements en cours, en retard et à venir pour la commande de l’acheteur.

Saviez-vous que dans 1C, vous pouvez créer rapidement des commandes pour les fournisseurs en fonction des besoins actuels de la boutique en ligne ?

Le processus de fourniture des commandes dans la configuration « 1C : Trade Management 11 » est pris en charge par le traitement standard « Création de commandes selon les besoins ».

Mais!
Ce traitement présente un inconvénient, qui annule de nombreux avantages : toutes ses capacités sont étroitement liées et l'utilisateur est tenu d'indiquer tous les paramètres nécessaires pour répondre aux besoins. Et ces paramètres sont nombreux, ce qui complique le travail de l’utilisateur.
Le traitement est trop difficile à comprendre. Et les gestionnaires de boutiques en ligne créent manuellement les commandes des fournisseurs.
Parmi nos clients, seuls quelques-uns ont confirmé qu'ils utilisaient les capacités du traitement standard dans une certaine mesure, mais même dans une mesure très limitée.

Nous avons développé un mécanisme intuitif de création automatique de commandes pour les fournisseurs. Cette solution se présente sous la forme d'un traitement externe « Création des commandes fournisseurs ». Dans ce document, la participation des utilisateurs au cycle d'exécution des commandes est minimisée.

En 3-4 clics de souris, vous pouvez générer des commandes aux fournisseurs pour toutes les commandes reçues des clients par jour.

Donnons un exemple de la façon dont un tel traitement externe est utilisé dans la boutique en ligne de produits pour animaux de compagnie UNIZOO.

Caractéristiques : le magasin a beaucoup de commandes de clients et un large choix de fournisseurs, il est donc nécessaire d'envoyer des commandes de marchandises à différents fournisseurs à différents moments de la journée, y compris plusieurs fois par jour, ce qui prenait beaucoup de temps aux managers .

Étapes d'automatisation et de raffinement

1. Nous ajoutons la division automatique des marchandises selon l’option d’approvisionnement (de l’entrepôt/à la commande) dans le mécanisme de traitement des commandes de l’acheteur.

Ici, le traitement automatique, en fonction du solde disponible dans l'entrepôt, détermine la quantité de marchandises qui doit être commandée par le fournisseur pour une commande client spécifique.

Les mêmes marchandises qui se trouvent dans l’entrepôt de l’organisation sont mises en réserve pour une commande spécifique de l’acheteur (réserve séparée).

Figure 1. Séparation par options de sécurité

2. Pour chaque produit en magasin, nous indiquons une liste de tous les fournisseurs et de la contrepartie principale. Nous établissons une correspondance entre les noms des marchandises du client et d'un fournisseur spécifique pour la substitution automatique des valeurs dans les commandes aux fournisseurs. La saisie initiale des informations a été effectuée par programme sur la base des listes de prix fournies par les fournisseurs.

Figure 2. Liste des articles du fournisseur
Afin de maintenir à jour les informations sur la disponibilité des marchandises auprès du fournisseur, l'attribut « Disponibilité auprès du fournisseur » a été défini pour chaque article. Et désormais, les gérants de boutiques en ligne téléchargent automatiquement les informations sur les listes de prix des fournisseurs une fois par jour, en n’y consacrant que 5 minutes.

Figure 3. Nomenclature des fournisseurs

En conséquence, le système maintient des informations à jour sur la disponibilité des marchandises dans l'entrepôt d'un fournisseur spécifique à un jour spécifique.

3. Le traitement externe a été développé pour la génération massive de commandes aux fournisseurs. Dans un premier temps, nous sélectionnons les marchandises à commander et indiquons la date de livraison (délai). En cliquant sur le bouton « Remplir », toutes les commandes des clients pour les dates requises tombent dans le tableau. En changeant les options d'affichage des commandes (« Non sécurisés uniquement / Toutes les commandes ») et en filtrant par gestionnaire, vous pouvez personnaliser l'interface de traitement individuellement pour chaque gestionnaire.

Figure 4. Étape 1. Sélection des produits à commander
La partie tabulaire du traitement affiche les informations nécessaires : le nom et la quantité du produit commandé dans le cadre des commandes clients, l'état d'approvisionnement de chaque article (voir tableau ci-dessous), etc.

Après avoir cliqué sur « Cocher les cases et la quantité », la quantité de marchandises requise pour la commande est automatiquement calculée pour chaque ligne, en tenant compte de la disponibilité des marchandises dans l'entrepôt et des commandes déjà générées pour les fournisseurs (le champ « Quantité » est édité manuellement si nécessaire).

Figure 5. Étape 1. Calcul de la quantité requise pour la commande

Attention : les champs avec le statut « Non sécurisé » sur la figure 6 correspondent aux positions marquées d'une coche sur la figure 5

Figure 6. Étape 1. Sélection automatique des marchandises à commander

4. La partie tabulaire de la deuxième étape du traitement – ​​Sélection des fournisseurs – est constituée sur la base des informations spécifiées lors de la première étape. L'utilisateur voit des informations sur tous les articles non garantis pour lesquels une commande doit être générée auprès des fournisseurs.

Le fournisseur principal de cet article est automatiquement sélectionné comme fournisseur. Si le fournisseur principal n'a pas de produit, le système propose un choix parmi les fournisseurs qui fournissent ce produit et qui l'ont en stock.

Figure 7. Étape 2. Sélectionnez les fournisseurs

Pour tout article, la sélection du fournisseur peut être ajustée manuellement. Nous terminons l'étape en cliquant sur les boutons « Créer des commandes ».

5. Les commandes aux fournisseurs sont formées sur la base des informations sélectionnées lors de la deuxième étape. Pour chaque fournisseur, toutes les marchandises sont collectées dans une commande distincte. Il ne reste plus qu'à les envoyer aux fournisseurs.

Ce mécanisme a permis de réduire de 4 fois les coûts de main d'œuvre des responsables des achats par rapport à la création manuelle des commandes des fournisseurs.

Si vous souhaitez voir comment automatiser la création de commandes fournisseurs en 1C, commandez une démonstration gratuite.

Les produits logiciels en boîte de 1C se distinguent par leur polyvalence, leurs interfaces standard et leur facilité d'apprentissage. Travailler avec les commandes en 1C repose sur un schéma de traitement documentaire clair et simple.

Mais même ce travail quotidien et important traitement des commandes en 1C Parfois, vous souhaitez simplifier et optimiser.

Traitement pratique des commandes en 1C

Dans le programme 1C : Trade Management, les commandes sont des documents avec un certain ensemble de détails.

Pour voir les commandes en 1c, vous devez vous rendre dans la section « Ventes » et sélectionner « Commandes clients ». Vous verrez un formulaire pour une liste des commandes des clients. Dans ce formulaire, vous voyez les détails de la commande elle-même tels que le numéro, la date, le client, le statut, le montant.

Mais que devez-vous faire si vous avez besoin de travailler avec des commandes et de voir une plus grande quantité d'informations, de recevoir rapidement des informations sur les produits de la commande du client, etc.

Habituellement, cela se fait en modifiant le formulaire standard. Commandes clients 1C.

Nous proposons un tout autre traitement des commandes en 1C.

Le traitement est un fichier externe dont l'utilisation n'affecte en rien l'intégrité de la base de données 1C : Trade Management, mais si vous le souhaitez, il peut être intégré sans douleur dans 1C pour travailler avec les commandes.

Il existe deux onglets dans le traitement des commandes 1C : affichant une liste générale des commandes en 1C et une liste de marchandises pour toutes les commandes. Chaque formulaire contient des filtres pour sélectionner les commandes par statut d'exécution, statut de paiement et certaines propriétés.

Sur le formulaire de liste de commandes, un double-clic sur la commande 1C ouvre le formulaire de commande de l'acheteur. Dans ce formulaire, vous pouvez définir le statut de l'expédition et saisir le document de vente.

Le traitement des commandes proposé dans 1C est principalement destiné à travailler avec des commandes arrivant à 1C à partir d'un site Internet. Tout d'abord, de 1C:Bitrix. Mais il peut s’adapter à n’importe quelle situation en fonction des besoins des utilisateurs.

La description donnée avec traitement des commandes en 1C Ceci est un exemple de notre personnalisation et développement en « 1C : Trade Management » selon les spécifications techniques du client.

Pour refléter le fait de la vente de biens ou de la prestation de services, dans le programme « » il y a un document « Ventes de biens et services ».

Examinons les instructions étape par étape à l'aide d'un exemple sur la façon de créer et de remplir ce document, et analysons également les écritures comptables qu'il génère.

Une nouvelle fenêtre de document comptable 1C s'ouvrira. Commençons par le remplir :

Les champs obligatoires sont généralement soulignés par une ligne pointillée rouge. Il n'est pas difficile de deviner qu'il faut tout d'abord indiquer :

• Organisation
• Contrepartie
• Entrepôt
• Type de prix

Le type de prix précise le prix auquel le produit sera vendu. Si le type de prix est précisé dans l'accord de contrepartie, il sera fixé automatiquement (à partir des valeurs préalablement établies dans les documents). Si le type de prix n'est pas précisé et que la personne chargée de remplir le document a le droit de modifier les prix de vente, le prix est précisé manuellement lors de la création de la section tabulaire.

Je note que si le programme 1C 8.3 conserve les enregistrements d'une seule organisation, le champ « Organisation » n'a pas besoin d'être rempli, il ne sera tout simplement pas visible. La même chose s'applique à l'entrepôt.

Nous avons indiqué les détails nécessaires dans l'en-tête du document ; passons au remplissage de la partie tabulaire.

Vous pouvez utiliser le bouton « Ajouter » et remplir le document ligne par ligne. Mais dans ce cas, nous ne verrons pas les marchandises restantes dans l'entrepôt. Pour faciliter la sélection des produits dans la section tableau, cliquez sur le bouton « Sélection » :

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La fenêtre « Sélection d'article » s'ouvrira, où nous verrons le produit restant et pourrons le sélectionner en toute sécurité. Lorsque vous sélectionnez une ligne particulière, le programme demandera la quantité et le prix (si le type de prix n'est pas sélectionné) du produit sélectionné.

Les éléments sélectionnés et prêts à être transférés vers le document sont reflétés dans la partie inférieure de la fenêtre. Une fois que tous les postes nécessaires sont sélectionnés, cliquez sur « Déplacer vers le document ».

Ajoutons maintenant un service au document. Les services sont sélectionnés dans l'onglet « Services ». Allons-y et cliquons également sur le bouton « Sélection ». J'ai sélectionné l'élément « Livraison », indiqué la quantité, le coût et l'ai transféré sur le document.

Pour fournir un service à plusieurs entrepreneurs, il est pratique de rédiger un seul document -. Cela peut être particulièrement utile pour les entreprises qui fournissent des « services d'abonnement » périodiques : par exemple, dans le secteur du logement et des services communaux.

Voici ce que j'ai obtenu :

Le document peut maintenant être publié. Une fois effectuées, des transactions seront générées qui refléteront le fait de la vente de marchandises en comptabilité.

Affichages pour la vente de biens et services en 1C

Voyons quelles transactions de vente le document a générées pour nous dans 1C. Pour ce faire, cliquez sur le bouton en haut du document. Une fenêtre avec les transactions générées s'ouvrira :

Les types de publications suivants ont été générés :

• Débit 90.02.1 Crédit 41 (43) - reflet du coût des marchandises (ou) ;
• Débit 62.02 Crédit 62.01 - puisque l'acheteur a préalablement effectué un acompte, le programme 1C lit l'avance ;
• Débit 62.01 Crédit 90.01.1 - reflet des revenus ;
• Débit 90.03 Crédit 68.02 - ;

Les publications peuvent être modifiées manuellement ; pour cela, il y a une case à cocher « Ajustement manuel » en haut de la fenêtre. Mais ce n'est pas recommandé.

Notre vidéo sur la vente de biens dans le programme 1s 8.3 :

Configuration des comptes dans les transactions et les documents 1C

Si les transactions sont générées automatiquement de manière incorrecte, il est préférable de comprendre les paramètres expliquant pourquoi cela se produit ou de corriger les comptes comptables dans le document. Le fait est que, conformément à, lors du remplissage d'un document, des comptes sont insérés dans le document et ce n'est qu'alors que des transactions sont générées sur cette base.

Voyons où vous pouvez les visualiser et les modifier (encore une fois, je dirai qu'il vaut mieux les configurer correctement une fois que de les corriger dans le document à chaque fois).

Il en va de même pour les services :

Enfin, je dirai que l'établissement correct des comptes comptables est une tâche très importante, car l'exactitude de la comptabilité en dépend. Pour notre exemple, la création de comptes se fait dans les répertoires « » et « », mais il s'agit d'un sujet pour un article séparé.

Vendre des services en 1s 8.3 :